RES. Nº 018/05

Autorizar el pago a la firma DDS SA UNITECH SA UTE

Buenos Aires, 1 de febrero de 2005

RES. N° 18/2005

VISTO:

Las Actuaciones nros. 15923/04 y 18129/04, sobre pago a D.D.S. S.A. Unitech S.A. U.T.E., en razón de la implementación de la Mesa de Ayuda del Sistema Iurix, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante las mismas, tramita la carpeta de pago N° 8/084.

Que la firma DDS SA UNITECH SA UTE presentó las facturas 218 y 220, cada una por la suma de Pesos Trece Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($ 13.668), en concepto de implementación de la mesa de ayuda (IURIX) al 14 de octubre y 14 de noviembre de 2004 respectivamente, de acuerdo a la cláusula tercera punto b del contrato de fecha 16 de agosto de 2001 – prórrogas 14 y 15.

Que el contrato con dicha firma venció el día 16 de agosto de 2003.

Que el servicio fue prestado en forma satisfactoria, según surge de los partes de recepción definitivos, suscriptos por el Jefe del Departamento de Tecnología e Informática (fs. 4 y 7)

Que el Director de Asuntos Jurídicos, mediante dictamen N° 464/04, sostuvo que“es indudable que el Consejo recibió un servicio útil que al no retribuir con la contraprestación pertinente originó un empobrecimiento de la empresa, configurándose los requisitos que dan lugar a la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, que conforme a la doctrina moderna vigente en el derecho creditorio, es suficiente fuente obligacional.”

Que, por lo tanto, la deuda existente debe ser cancelada por legítimo abono, porque de lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa que legítimamente no corresponde.

Que la Comisión de Administración y Financiera, mediante dictamen N° 163/04 propone al Plenario abonar por el régimen de legítimo abono las facturas N° 218 y 220, a la firma DDS SA UNITECH SA UTE. Asimismo, recomienda instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones y al Departamento de Tecnología e Informática, para la iniciación de los trámites pertinentes para el llamado a una nueva contratación.

Que de la actuaciones surge que se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURADE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Autorizar el pago a la firma DDS SA UNITECH SA UTE de las facturas nros. 0001-00000218 y 0001-00000220, por la suma de Pesos Trece Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($ 13.668.-) cada una.

Art. 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones y al Departamento de Tecnología e Informática, para que den inicio a los trámites necesarios para el llamado a una nueva contratación.

Art. 3°: Regístrese, comuníquese a la firma D.D.S. S.A. Unitech S.A. UTE, a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Departamento de Tesorería, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, en la página web de este organismo y, oportunamente, archívese.