RES. Nº726/03

Autorizar el pago a la firma MOZART S.R.L

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2003

RES. N° 726/2003

VISTO:

Lo actuado en el Expediente Nº 44/2003, mediante el cual tramitó la Contratación Directa para la provisión, recarga y mantenimiento de los matafuegos ubicados en las distintas dependencias del Poder Judicial de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución C.M. Nº 443/2003 se adjudicó por el procedimiento de Contratación Directa, la contratación del servicio a la firma MOZART S.R.L., por la suma de Pesos Cuatro Mil Veinticuatro con 25/100 ($ 4.024,25).

Que a raíz de la mencionada adjudicación se confeccionó la Orden de Compra Nº 0001-00000048, de fecha 20 de agosto de 2003, la cual fue recepcionada el mismo día por personal de la firma adjudicataria.

Que con fecha 20 de agosto la adjudicataria integró pagaré por la suma de Pesos Seiscientos Cuatro ($604,00) en concepto de Garantía de Adjudicación de la Contratación Directa, conforme copia obrante a fojas 360.

Que en el período comprendido entre los días 27 de agosto y 10 de septiembre del corriente año, la firma Mozart S.R.L. procedió al retiro, recarga y posterior devolución de la totalidad de los matafuegos existentes en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, cumpliendo así con las obligaciones contraídas, conforme Constancias de las Comisiones de Recepción obrantes a fojas 382, 384, 388, 391, 392 395 y 397.

Que, conforme se desprende de la Nota Nº 146-DCC-03 de la Dirección de Compras y Contrataciones, inserta a fojas 398/399, se detectaron mínimas diferencias entre las cantidades de recargas a realizar que surgían de los renglones de la Invitación a ofertar en la Contratación Directa, aprobada por Resolución C.M. Nº 182/2003, y las que efectivamente se realizaron, conforme los remitos de la empresa Mozart S.R.L.

Que las diferencias aludidas precedentemente, detalladas en la Nota de la Dirección de Compras y Contrataciones, reflejan errores entre las cantidades y modelos de extintores de incendio recargados y los establecidos durante la elaboración de los Pliegos para el llamado a la Contratación Directa en cuestión.

Que la firma Mozart S.R.L. retiró, recargó y devolvió la totalidad de los matafuegos existentes en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de esta Ciudad.

Que, conforme surge de fojas 398, la diferencia total por las recargas asciende a la suma de Pesos Ciento Cinco con 95/100 ($ 105,95).

Que sobre la base de la propuesta de la Dirección de Compras y Contrataciones la firma MOZART S.R.L. presentó dos facturas: a) la Nº 0001-00001601, por Pesos Cuatro Mil Cinco con 10/100 ($ 4.005,10), la cual contempla la totalidad de las recargas solicitadas en la Orden de Compra, menos una recarga para matafuego de polvo químico ABC de 5 Kg (con su respectiva tarjeta municipal de control, arancel de auditoría y sello IRAM de servicios) para el Renglón Nº 3, cuyo valor unitario es de Pesos Diecinueve con 15/100 ($ 19,15), debido a que en el edificio sito en Av. Leandro N. Alem 684 existían ochenta (80) matafuegos, y no ochenta y uno (81), tal cual se consignaba en los Pliegos de la Contratación Directa; y b) la factura Nº 0001-00001602, por Pesos Ciento Cinco con 95/100 ($ 105,95), la cual contempla todas las recargas adicionales de los matafuegos existentes en las distintas dependencias y que no se contemplaron en la respectiva Orden de Compra.

Que la factura Nº 0001-00001602 fue cancelada por caja chica en fecha 6 de octubre del corriente año.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURADE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE

Artículo 1°: Autorízase el pago a la firma MOZART S.R.L., de la factura Nº 0001-00001601, de fecha 19 de septiembre de 2003, por el valor de Pesos Cuatro Mil Cinco con 10/100 ($ 4.005,10), por las recargas de matafuegos efectuadas en virtud de la adjudicación de la Contratación Directa, mediante Resolución C.M. Nº 443/2003.

Artículo 2º: Apruébase el pago efectuado por caja chica a la firma MOZART S.R.L., de la factura Nº 0001-00001602, de fecha 19 de septiembre de 2003, por el valor de Pesos Ciento Cinco con 95/100 ($ 105,95).

Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web www.jusbaires.gov.ar y en la Cartelera del Consejo, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 726/2003

Diego May Zubiría Bettina Paula Castorino

María Magdalena Iráizoz Juan Sebastián De Stefano

María Celia Marsili Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas(No firma por encontrarse en uso de licencia)

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