Caja chica especial - Expte OAyF Nº 136/10-0 - Resolución OAyF (R.E) Nº 53/10

: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Industrias Mas SRL (CUIT 30-70704199-0) por el servicio de recarga y mantenimiento de los matafuegos que se detallan a continuación desde el día siguiente al retiro de la orden de compra y hasta el 28/02/2011 -por cada recarga deberán realizarse los correspondientes mantenimientos (uno (1) por trimestre y la Prueba Hidráulica en caso de corresponder-: Subrenglón 1.1.: Hasta un máximo de Doscientas Cincuenta y Cinco (255) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 Kg. ; Subrenglón 1.2: Hasta un máximo de Veinticinco (25) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 10 kg. ; Subrenglón 1.3: Hasta un máximo de Veintisiete (27) recargas de matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 5 kg.; Subrenglón 1.4: Hasta un máximo de Veintiún (21) recargas de matafuegos a base de Halotron de 2.5 kg.; Subrenglón 1.5: Hasta un máximo de Cinco (5) recargas de matafuegos a base de Halotron de 5 kg. Para todos los renglones el adjudicatario deberá ajustarse a lo dispuesto en la O.M. Nº 40.473 y deberá incluir la provisión de las tarjetas de habilitación, aranceles de auditoría y sellos IRAM de servicios (en todos los casos), por un valor total de trece mil ochenta y dos pesos ($ 13.082), IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 36/37.

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010.

Res. OAyF (RE) Nº 53 /2010

VISTO:

el expediente OAyF 136/10-0, caratulado OAyF s/Contratación servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos, laResolución CM Nº 236/2009 y la Resolución CM Nº 369/2010; y

CONSIDERANDO:

Que tratan estos actuados de la necesidad plasmada desde la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 792-DCC-10 (fs. 1), tendiente a la contratación del servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos correspondientes a los subrenglones de la Licitación Pública Nº 50/2008 (en trámite por Expediente 195/08) en los cuales se llegó a las cantidades máximas establecidas, dado que la modalidad de la contratación se estableció con orden de compra abierta, sin perjudico de hacer saber que el plazo de contratación se encuentra vigente hasta el 28 de febrero de 2011.

Que en este sentido, toda vez que la necesidad puesta de manifiesto demanda una respuesta urgente, en el entendimiento que la contratación propiciada responde a razones de seguridad y estricto cumplimiento de la normativa vigente, en tanto establece la obligatoriedad de poseer matafuegos (confr. Ordenanza Municipal Nº 40.473), se encauzaron las actuaciones a través del procedimiento de excepción instrumentado por la Res. CM Nº 236/2009, por encontrarse reunidos los supuestos previstos en el ap. 2 del Art. 1º del Anexo de la normativa de cita.

Que actuando en los términos del art. 6 del Régimen de Caja Chica Especial y siguiendo los lineamientos establecidos por el suscripto, la Dirección de Compras y Contrataciones cursó invitaciones a cotizar vía correo electrónico a cinco (5) empresas del ramo; (fs. 5/14) requiriendo presupuesto por: Renglón 1: Servicio de recarga y mantenimiento de los matafuegos que se detallan a continuación desde el día siguiente al retiro de la orden de compra y hasta el 28/02/2011. Por cada recarga deberán realizarse los correspondientes mantenimientos (uno (1) por trimestre y la Prueba Hidráulica en caso de corresponder. Subrenglón 1.1.: Hasta un máximo de Doscientas Cincuenta y Cinco (255) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 Kg. ; Subrenglón 1.2: Hasta un máximo de Veinticinco (25) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 10 kg. ; Subrenglón 1.3: Hasta un máximo de Veintisiete (27) recargas de matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 5 kg.; Subrenglón 1.4: Hasta un máximo de Veintiún (21) recargas de matafuegos a base de Halotron de 2.5 kg.; Subrenglón 1.5: Hasta un máximo de Cinco (5) recargas de matafuegos a base de Halotron de 5 kg. Para todos los renglones el adjudicatario deberá ajustarse a lo dispuesto en la O.M. Nº 40.473 y deberá incluir la provisión de las tarjetas de habilitación, aranceles de auditoría y sellos IRAM de servicios (en todos los casos).

Que la firma Extincenter S.R.L. se excusó de presentar presupuesto (conforme surge de constancias de fs. 18/20) y la firma Fuegomat S.R.L. solicitó aclaraciones las que fueron respondidas por la Dirección de Compras y Contrataciones, tal como se acredita a fs. 21 y 26 respectivamente.

Que la firma Georgia seguridad contra incendios, Razón Social Matafuegos Donny S.R.L., presupuestó por el Renglón 1 y los cinco subrenglones, por los siguientes valores unitarios; a saber: subrenglón1.1, noventa y seis pesos ($96), subrenglón 1.2, noventa y seis pesos ($96), subrenglón 1.3., noventa y seis pesos ($96), subrenglón 1.4, noventa y seis pesos ($ 96), Subrenglón 1.5, noventa y seis pesos ($ 96), totalizando la suma de treinta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos ($ 31.968), IVA incluido (fs.28/33).

Que por su parte la firma Industrias Mas cotizó para el Renglón 1, subrenglón 1.1 a un valor unitario de treinta y nueve pesos ($ 39), subrenglón 1.2. cuarenta y un pesos ($ 41), subrenglón 1.3 treinta y ocho pesos ($38), subrenglón 1.4. cuarenta y un pesos ($41) y subrenglón 1.5. cuarenta y cinco pesos ($45), totalizando la suma de trece mil ochenta y dos pesos ($ 13.082), IVA incluído, conforme fs. 36/37.

Que por último a fs. 38/39 luce la cotización de la Metalúrgica Larraude S.A. presupuestando por el Renglón 1, subrenglón 1.1 un valor unitario de sesenta pesos ($ 60), subrenglón 1.2 sesenta y cinco pesos ($65), subrenglón 1.3. sesenta y seis pesos ($66), subrenglón 1.4 cuarenta y nueve pesos ($ 49), subrenglón 1.5 cincuenta y dos pesos ($52) y cuatro controles trimestrales por trescientos treinta y tres equipos, dos mil novecientos noventa y siete pesos ($ 2997), lo que hace un total de treinta y un mil novecientos ochenta y cuatro pesos ( $31.984) IVA incluído.

Que el Departamento de Mantenimiento, a través de la Dirección General de Infraestructura y Obras, tomó intervención y dictaminó que las ofertas presentadas se adecuaban a los requisitos especificados en la invitación. Indicó, además, que no podía pronunciarse sobre la idoneidad técnica de los oferentes, aunque puntualizó que sólo Matafuegos Donny SRL había contratado ya con este Organismo (fs. 49).

Que cabe señalar que a fs. 51/59 la Dirección de Compras y Contrataciones elevó a esta Oficina de Administración y Financiera, la Actuación Nº 21173/10, por medio de la cual la firma Fuegomat S.R.L. presenta cotización aduciendo que la misma fue remitida a la casilla de correo electrónico de esa dependencia con fecha 19 de julio el corriente año, y ofertando la totalidad de los servicios pretendidos por un valor de veinticinco mil trescientos ochenta y tres pesos con veintisiete centavos ($25.383,27), IVA incluido.

Que puesto a resolver, habiendo agotado el procedimiento regulado en el Anexo de la Res. CM Nº 236/2009, no resta más que seleccionar al proveedor, siguiendo los parámetros de decisión que fija la norma citada y considerando especialmente en el caso de marras, que se trata de una contratación que responde a estrictas medidas de seguridad.

Que en razón de lo dicho, dado que todas las ofertas cumplen con los recaudos establecidos en la invitación, no encuentro razón suficiente para apartarme del criterio de conveniencia económica que trae el art. 6, inc. 3 del Régimen de Caja Chica Especial. Máxime cuando, como sucede en este caso, el proveedor seleccionado -a la sazón, Industrias Más- se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (ley 2.095) en el rubro 1.203, relativo a equipos contra incendio.

Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 4to, inciso f) de la Ley 1988 (y su modificatoria Ley 3389), por las Res. CM Nº 819/2006, Res. CM Nº 236/2009 y Res. CM Nº 369/2010;

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Industrias Mas SRL (CUIT 30-70704199-0) por el servicio de recarga y mantenimiento de los matafuegos que se detallan a continuación desde el día siguiente al retiro de la orden de compra y hasta el 28/02/2011 -por cada recarga deberán realizarse los correspondientes mantenimientos (uno (1) por trimestre y la Prueba Hidráulica en caso de corresponder-: Subrenglón 1.1.: Hasta un máximo de Doscientas Cincuenta y Cinco (255) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 5 Kg. ; Subrenglón 1.2: Hasta un máximo de Veinticinco (25) recargas de matafuegos de polvo químico seco ABC de 10 kg. ; Subrenglón 1.3: Hasta un máximo de Veintisiete (27) recargas de matafuegos de Dióxido de Carbono BC de 5 kg.; Subrenglón 1.4: Hasta un máximo de Veintiún (21) recargas de matafuegos a base de Halotron de 2.5 kg.; Subrenglón 1.5: Hasta un máximo de Cinco (5) recargas de matafuegos a base de Halotron de 5 kg. Para todos los renglones el adjudicatario deberá ajustarse a lo dispuesto en la O.M. Nº 40.473 y deberá incluir la provisión de las tarjetas de habilitación, aranceles de auditoría y sellos IRAM de servicios (en todos los casos), por un valor total de trece mil ochenta y dos pesos ($ 13.082), IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 36/37.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que por su intermedio se cumplan todos los trámites relativos con lo dispuesto en el capítulo III del Régimen de Caja Chica Especial.

Artículo 3º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna y a la Dirección General de Infraestructura y Obras. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese.

Ante esa situación, se requirió informe a la Dirección de Informática y Tecnología, a fin de corroborar si efectivamente en la fecha mencionada se había recibido tal correo electrónico. En ese sentido a fs. 62/63 luce la copia de la respuesta recibida desde el área informática dando cuenta que asumiendo que el servidor origen tiene la hora oficial, puedo asegurar que el correo NO fué recibido por nuestro servidor de correo. El destinatario comprasycontrataciones@jusbaires.gov.ar sugerido en el correo jamás recibió dicho correo. Mas aún, no hay como remitente correos recibidos de @fuegomat.com.ar pasadas las 13hs en el día consultado. De la misma manera, en la fecha consultada, no hubo interrupciones como tampoco inconvenientes del servicio de correo.

y en primer lugar, adelanto que se descartará la propuesta de la firma Mathil Metalúrgica Larraude S.A., ya que cotiza en forma aparte el control trimestral de los equipos, siendo que ese precio debería estar incluido dentro de la cotización por cada renglón. De este modo y comparando los restantes presupuestos, valorados que fueran desde el punto de vista técnico sin recibir observaciones cabe destacar que el Departamento de Mantenimiento dependiente de la Dirección General de Infraestructura expresó que: ...de las presentadas solo la firma Georgia Seguridad contra incendios-Razón Social:Matafuegos Donny SRL- ha trabajado con este Organismo.

Que de tal suerte debe ponderarse ante todo, que la prestación del servicio de autos obedece a razones de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente en la materia, por ello el antecedente referenciado por el área técnica resulta primordial en la compulsa de ofertas, siendo entonces en esa inteligencia que encuentro razonable autorizar el presente gasto con la firma Georgia Seguridad contra incendios, Razón Social Matafuegos Donny S.R.L. por el Servicio de recarga y mantenimiento de los matafuegos que se detallan precedentemente, por un valor total de treinta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos ($ 31.968) IVA incluido, según propuesta económica de fs. 28.

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